2019年济宁市兖州区博物馆部门预算

 

 

 

 

 

2019年济宁市兖州区博物馆部门预算

 

 

 

第一部分 部门概况

 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2019年政府采购预算表

十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

十二、2019年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 

       第四部分 名词解释

 

 


 

第一部分

 

 

部门概况

 

一、主要职能

收藏展览文物,弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管;文物展览;文物复制与修复;文物及相关研究;文物宣传出版;考古发掘。 

二、部门预算单位构成

济宁市兖州区博物馆部门预算包括:济宁市兖州区博物馆事业单位预算。

纳入济宁市兖州区博物馆2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无。

 

 

 

第二部分

 

2019年部门预算表

 

 

1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           

2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

3. 2019年收入预算表

4. 2019年支出预算表

5. 2019财政拨款收支预算表

6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

7. 2019年政府性基金支出预算表

8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

10.2019年政府采购预算表                                                                         

11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

12. 2019年预算政府经济分类科目表

(详表附后)

 

 

 

 

第三部分

 

 

2019年部门预算情况和重要事项

说明

 

 

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算为302.14万元,其中:财政拨款或补助收入302.14.14万元,上年结转0万元。

2019年支出预算为302.14万元,其中:基本支出221.14万元,项目支出 81万元。

(二)财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为302.14万元,其中:一般公共预算拨款221.14万元,纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款0万元,上级转移支付81万元。上年结转0万元。

2019年财政拨款支出预算为302.14万元,具体情况如下:

1文化旅游体育与传媒支出302.14万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为302.14 万元,比上年增加12.32 %,主要是2019年安排下拨中央资金博物馆纪念馆免费开放资金。具体情况如下:

1文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆项)支出302.14万元,主要用于博物馆日常工作及人员工资  

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算221.14万元,其中:

人员经费210.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费11.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算52.4万元,其中:上级转移支付资金52.4万元

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.9万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费1.9万元(其中公务用车运行维护费1.9万元),公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.72 万元,其中:因公出国(境)费2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少1.72万元、公务接待费2018年基本持平公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行费用减少

(三)机关运行经费情况说明

 济宁市兖州区博物的机关运行费财政拨款预算为0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 20181031日,济宁市兖州区博物馆共有车辆1辆。

(五)绩效目标设置情况

2019济宁市兖州区博物馆没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2019年,济宁市兖州区博物馆支出302.14万元,按政府预算支出经济分类科目区分:对事业单位经常性补助支出284.3万元,其中工资福利支出192.23元,商品服务支出92.07元;对个人和家庭的补助支出17.84万元。

   

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



博物馆2019预算公开表.xls



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